加入收藏设为首页
首页  |  新闻中心  |  法院简介  |  审务公开  |  队伍建设  |  法学园地  |  案件快报  |  荣誉展台  |  裁判文书  |  法律法规  |  专题报道
  当前位置:审务公开 -> 公告

隆安县人民法院2017年度部门决算

作者:隆安法院财务室  发布时间:2018-08-30 09:59:53


                               隆安县人民法院

                              2017年度部门决算

目    录

第一部分:隆安县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县人民法院2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县人民法院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:隆安县人民法院概况

    一、主要职能

    我院负责全县所有民商事、刑事案件的审理和执行工作。

    二、部门决算单位构成

    (一)机构设置

    1. 本级单位和内设机构

    隆安县人民法院是全额拨款的行政机关单位;内设有政工科、纪检监察、办公室、行政庭、民一庭、民二庭、未审庭、刑庭、执行庭、立案庭、司法警察大队、那桐法庭、乔建法庭共13个部门。

    (二)部门预算单位构成

    1. 112001隆安县人民法院(一级预算单位)

第二部分:隆安县人民法院 2017年度部门决算报表

详见附件: 2017年度部门决算公开附表

 

第三部分:隆安县人民法院2017年度部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况

    (一)本院2017年度总收入  2787.54 万元,其中本年收入  2787.54 万元, 较2016年度决算数1906.97万元增加880.57 万元,增长46 %。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入 1958.39 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加51.42万元,增长2.7  %,主要原因是司法改革,人员经费增加。

    2. 本院2017年度政府性基金收入829.15万元,较2016年度决算数增加829.15万元,增长100 %。主要原因是新审判大楼征地和拆迁补偿支出。

    3.上年结转和结余  141.27  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。较2016年度决算数113.78万元增加27.49 万元,增长24  %,主要原因是乔建法庭的建设施工进度未能如期,款项不能在当年支付完结。

    (二)本部门2017年度总支出 2928.8 万元,其中本年支出 2787.54 万元, 较2016年度决算数1879.48增加908.06 万元,增长48  %。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)1818.54万元:主要用于办案业务经费支出及日常公用经费支出。较2016年度决算数增加240.39 万元,增长15 %,主要原因是案件量增加,办理案件中按规定开支的差旅费;产生的车辆维修费、办公费相应增加。

    2.社会保障和就业(类)179.68万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少30.86万元,下降14.6%,主要原因是离退休人员支出改革,工资津补贴及离退休人员管理方面的支出由社会保险事业局统一发放。

    3.住房保障支出(类)62.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    4. 两庭建设支出225.53万元:主要用于我院新审判大楼的建设支出。。

    5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

    5. 医疗卫生与计划生育支出38.66万元,为本年度按照国家政策规定支付的医疗、生育等方面的支出。

    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

    我院2017 年度一般公共预算支出1032.3万元,较2016年度决算数993.78万元增加76.03万元,增长7.6 %。其中:基本支出947万元,项目支出85.3万元。

我院2017 年度一般公共预算支出年初预算为1069.81万元,支出决算为2099.65万元,完成年初预算的196 %。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为860.9万元,支出决算为1818.54万元,完成年初预算的111%。其中:基本支出1225.47万元,项目支出874.18万元。具体支出预算如下:工资福利支出633.81万元,商品和服务支出342.26万元,对家庭和个人的补助63.74万元;其他支付30.01万元。

  基本支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出主要用于主要用于审判业务开支。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.47 万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出907.5万元,完成年初预算的143 %。决算和预算存在差异的原因是司法改革,增加了员额法官工资套改和公检法办案绩效工资支出。

    (二)商品和服务支出319.18万元,完成年初预算的93%。决算和预算存在差异的原因是三公经费认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年 “三公”经费有所减少。

    (三)对个人和家庭的补助265.2万元,完成年初预算的416%。决算和预算存在差异的原因是1、过世抚恤金支付2、退休老干部退休费增资3、在编干警住房公积金基数提高。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    我院2017年度政府性基金支出829.15万元,较2016年度决算数增加829.15万元,增长100 %。其中:项目支出829.15 万元。主要用于新审判大楼征地和拆迁补偿支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 64万元;公务接待费支出决算 0.2   万元。较2016年度 “三公”经费支出决算,公务用车购置及运行费支出决算45.79万元增加了18.21万元;公务接待费支出决算0.13 万元增加了0.07万元。主要变动原因是1、购买两辆执法用轿车;2、司法改革,上级院和同级院来调研和考察。

具体情况如下:

    (一)公务用车购置及运行费支出64万元。其中:

    公务用车购置支出 20万元。用于购买两辆执法用轿车。

    公务用车运行支出44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,我院开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出44万元,平均每辆3万元。公务用车维护费2017年预算44万元,与年初预算数对比增加20万元,主要变动原因购入两辆执法用轿车。

    (二)公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次4次,人次40次,与年初预算数对比减少了3万元,主要变动原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费。

六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出52.7万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加8.7 万元,增长19.8 %。主要原因是:一、2017年我院增加了两辆执法用车,公务用车维护费用有所增加。二、案件量增多,用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等费用增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额528.5万元,其中:政府采购货物支出48.6万元、政府采购工程支出418.8万元、政府采购服务支出61.1万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2017年12月31日,本院实有车辆共18辆,其中:一般执法执勤用车18辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,共涉及资金58.93 万元,自评覆盖率达到100 %。

    组织对档案数字化扫描项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出58.93万元。从评价情况来看,(一)项目资金安排落实、总投入等情况:2017年档案数字化服务预算安排资金总额是58.920万元 ,全部拨款到位。项目实际投入资金61.110万元,其中58.920万元是专项补助资金,2.189万元是其他项目资金。

    (二) 项目资金实际使用情况。

    实际投入财政拨款资金61.110万元全部用于档案数字化扫描服务。

    (三) 项目资金管理情况。

    1.为加强资金使用管理,严格按照财务制度对项目的支出进行控制把关;建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度,做到项目相关资料齐全并及时归档。资金支付履行审批程序和手续,确保资金专款专用,安全。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我院根据年初设定的绩效目标,档案数字化扫描项目自评得分为97 分。发现的主要问题及原因:一是产出成本没控制好,项目总体投入超过计划投入;二是按计划的时间周期实施并完工,但验收工作有所延后。下一步改进措施:一是严格做好预算计划,按照预算控制好成本。二是严格跟进实际工作进度,保证按实施方案工作进度完成。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

    二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

    四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    七、 “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    八、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 收入支出决算总表

      2. 收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      9. “三公两费”决算情况表

      10.政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

      11. 决算绩效目标表

第1页  共1页

编辑:马玲    

关闭窗口
友情链接: